各位代表：

受市人民政府委托，现将滁州市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是奋力谱写现代化新滁州建设崭新篇章的重要一年。一年来，在市委、市政府坚强领导下，在市人大、市政协监督指导下，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实市七届人大二次会议和人大常委会各次会议决议，紧盯经济高质量发展目标，以“六破六立”为抓手，实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，严格落实过紧日子要求，有力保障重点民生支出，切实防范财政运行风险，持续提升财政治理效能。全市财政运行整体平稳，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支情况

全市一般公共预算收入298.2亿元，增长7.3%。全市一般公共预算支出533.8亿元，增长4%。

市本级（含市经开区和苏滁高新区，下同）一般公共预算收入62.1亿元，增长2.7%。一般公共预算支出112.1亿元，下降2.8%。

（二）政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入238.7亿元，增长26.9%。全市政府性基金预算支出494.4亿元，增长12.4%。

市本级政府性基金预算收入134亿元，增长101.8%。市本级政府性基金预算支出194.2亿元，增长15.3%。

（三）国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入2亿元，增长58.3%。全市国有资本经营预算支出0.8亿元，下降12.6%。

市本级国有资本经营预算收入0.8亿元，增长107.3%。市本级国有资本经营预算支出0.1亿元，下降77%。

（四）社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金预算收入269.1亿元，增长8.6%。全市社会保险基金预算支出243.2亿元，增长7%。

市本级社会保险基金预算收入236.3亿元，增长9.2%。市本级社会保险基金预算支出227亿元，增长6%。

（五）政府债务情况

截至目前，全市政府债务限额1301亿元，债务余额1289.8亿元。

截至目前，市本级政府债务限额485亿元，债务余额482.7亿元。

（六）2023年财政重点工作落实情况

1.积极践行“一改两为”，财政收支结构持续优化

收入规模不断壮大。全市一般公共预算收入完成298.2亿元，增长7.3%。收入质量有提升。新兴产业税收高速增长，全市地方税收收入完成166.8亿元，增长12.3%。支出结构更加优化。

2.实施积极财政政策，经济社会运行平稳向好

找准纾困减负切入点。全年新增减税降费及退税缓费51亿元，出口退（免）税30.8亿元。

3.加强财政资源统筹，重大战略保障支撑有力

深度融入长三角一体化。坚持创新驱动发展。助推产业转型升级。全面推进乡村振兴。

4.提高群众幸福指数，民生社会事业全面发展

抓实就业创业。实施青年“百万就业见习”计划。发展优质均衡教育。全市教育支出91.1亿元，增长8.3%。优化文体服务供给。推进卫生健康事业。筑牢社会保障网。投入资金36.8亿元，提高城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险补助。打造宜居城市。

5.深化重点领域改革，财政管理机制逐步完善

推深做实零基预算。健全预算绩效管理。推进资产共用共享。

6.抓好监督审查落实，财政治理效能不断提升

压实财政监督职责。指导各县（市、区）开展侵害群众利益的基层“微腐败”问题专项整治行动，确保各项惠民惠农补贴政策落到实处。发挥财政助手作用。接受人大审计监督。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些不足和短板，主要体现在：财政收入增速放缓，各领域刚性支出保持增长，预算平衡难度加大；一些领域支出固化、资金使用分散、结余结转规模较大、资金使用效益不高；预算绩效监督和成果运用不够充分；县域财政收支矛盾突出，“三保”支出压力加大。对此，我们将高度重视、认真研究，在今后工作中积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是奋力实现“十四五”规划目标的重要一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实市委、市政府工作部署，锚定打造长三角“四个地”、建设“七个强市”目标，确保积极的财政政策适度加力、提质增效，为推动高质量发展做好财力保障。

（一）2024年财政收支形势分析

从有利因素看，中央本轮扩大财政赤字发放特别国债，加大对地方财政转移支付力度，将有效缓解财政收支矛盾。全市“新三样”等新兴产业发展势头强劲，矿物制品、食品饮料等传统制造业提档升级，有效投资不断扩大，为壮大财源、提高财政收入质量奠定坚实基础。科技、教育、医疗卫生等支出保持稳定增长，支出结构不断优化，有利于加快补齐民生等领域短板。从不利因素看，房地产相关行业仍保持低迷，矿业权出让收益预计大幅下降，财政收入增速可能进一步放缓。在产业发展、区域一体化建设、基层“三保”、债务还本付息等领域的资金需求较多，收支矛盾突出。

（二）2024年财政收入预计和支出安排

2024年，预算编制和资金安排的总体要求是紧紧围绕市委、市政府工作部署，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好基础。一是厉行节约，习惯过紧日子，持续压减非必要、非刚性支出，兜牢“三保”底线。二是突出重点，主攻“新三样”，聚焦项目招引、科技创新、产业发展等领域，加大财政保障力度，加快打造全省“一二三”城。三是讲求绩效，加强对新出台重大政策项目事前绩效评估，充分运用绩效评价结果，提高财政资源配置效率和使用效益。四是防范风险，强化政府债务管理，确保风险可控，增强财政可持续性。

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入316亿元，增长6%。全市一般公共预算支出547.2亿元，增长6.6%。

市本级一般公共预算收入64.5亿元，增长3.8%。一般公共预算支出145.6亿元，增长10.2%。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入225.3亿元，下降5.6%。全市政府性基金预算支出239.3亿元，下降51.6%。

市本级政府性基金预算收入125.4亿元，下降6.4%。市本级政府性基金预算支出119.4亿元，下降38.5%。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入1.8亿元，下降10%。全市国有资本经营预算支出1.4亿元，增长82.7%。

市本级国有资本经营预算收入0.8亿元，下降2%。市本级国有资本经营预算支出0.4亿元，增长527%。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入284.4亿元，增长5.7%。全市社会保险基金预算支出263.3亿元，增长8.3%。

市本级社会保险基金预算收入252亿元，增长6.6%。市本级社会保险基金预算支出244.8亿元，增长7.8%。

（三）2024年财政支出重点

1.突出产业能级提升

聚力项目招引。聚焦“新三样”。发展先进制造。狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。培育企业主体。

2.突出科技创新引领

创新孵化载体。加快科技成果转化中试基地、产业化基地和孵化器、众创空间建设。锻造高水平研发平台。谋划建设一批国家（省）级科研创新平台。聚集科创人才。

3.突出重大项目攻坚

加快区域一体化融合。加快乡村振兴步伐。加快基础设施建设。

4.突出基本民生保障

助力就业稳定。抓好重点企业帮招、就业群体帮扶。促进教育发展。安排资金88.9亿元，开展义务教育优质均衡和学前教育普及普惠创建工作。提升就医体验。

5.突出人居环境改善

打造特色生态文旅。开展城市更新行动。抓好生态环境治理。

三、2024年财政重点工作

（一）拓宽财政增收渠道

夯实收入基础。强化财政收入管理。厚植优质财源。逐步形成一批经济规模大、税收贡献强的优质税源。激活国资动能。深化“对标一流”企业价值创造行动，提升市属企业市场化竞争能力。抢抓政策机遇。

（二）强化民生领域保障

聚焦过紧日子。进一步缩减“三公”经费等一般性支出，坚决取消压减无效低效支出。聚焦基层“三保”。聚焦民生福祉。科学谋划财政扶持政策，推进暖民心行动，强化生育支持，发展银发经济，让改革发展成果更好、更多惠及广大人民群众。

（三）财政政策加力提效

扩大“免申即享”覆盖面。加强预算绩效管理。优化税费政策落实。强化财政金融协同。防范化解债务风险。树牢底线思维，加大化债力度，严控投资规模和建设标准，合理扩大地方政府专项债用作资本金范围，建立健全应急处置机制，确保风险安全可控。

（四）深化改革监督成效

全面推进零基预算改革。拓展主题教育成果。加强财会监督。依法接受人大监督。强化审计监督整改。

各位代表：

做好2024年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，满怀信心，破浪前行，扎实做好各项财政工作，为加快建设现代化新滁州贡献更大力量！